Opcije programa - Trgovina, Prodavnica, Proizvodnja i Magacin

Da otvorite prozor "Opcije" u glavnom meniju programa "Trgovina" odaberite stavku "Opcije - Opcije programa..." ( vidi sliku ) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Opcije programa" . U prozoru "Opcije" podešavaju se različite opcija programa koje utiču na ponašanje samog programa ili celog paketa Calculus 12.

OPIS LISTIĆA (KARTICA)

Opšte

Listić "Opšte" - Podešavanje opcija za rad programa sa padajućimm listama i podacima (vidi sliku) Opcije programa - Listić "Opšte"..

Sekcija - "Globalne opcije paketa"

• Poslovna godina: - u ovo unesite tekuću poslovnu godinu za koju se baza podaataka koristi. Godinu možete unositi sa tastaure ili korišćenjem obrtnog polja za upis (Edit spin box) za povećanje (inkrement) odnosno smanjenje predefinisane vrednosti. Dugmad za inkrement/dekrement su predstavljena kvadratićem sa trouglom koji se nalazi pored polja za unos broja. Ponekad se nazivaju brojači. Pritisnite strelicu nagore da biste povećali godinu, odnosno nadole da biste je smanjili. Drugi način unosa vrednosti je da preko sadržaja polja za tekst prevučete mišem i ručno upišete broj sa tastaure.

• Lokacija uputstva: - za Calculus 12 razvijen je jedinstveni interaktivni sistem pomoći. Sistem pomoći u vidu uputstva nalazi se istovremeno na dve lokacije - na lokalnom disku Vašeg računara i na Internetu i to za svaku od zakonskih regulativa (Srbija, Crna Gora, Slovenija i Bosna i Hercegovina) (vidi sliku) .

• Excel API: - Za eksport i import podataka iz Excel-a koristi se DDE API i OLE API (programski interfejs) za komunikaciju sa Excel-om. DDE API često ima probleme kada su na računaru startovani pojedini programi drugih proizvođača dok na OLE API drugi programi ne bi trebalo da imaju uticaja. Ovaj OLE API je i drastično brži kod eksporta u Excel i ne koristi pomoćnu Excel datoteku CalculusCommon.xls niti makroe. OLE je podrazumevani izbor, ali ako je potrebno ovde možete podesiti i Excel API DDE.

• PDFCreator API: - Izbor način komunikacije sa PDFCreator-om preko OLE API. Za OLE API je neophodna minimalno verzija 2.2.0 PDFCreator-a. Na računarima gde postoji odgovarajuća verzija PDFCreator-a, OLE je podrazumevana opcija., (vidi sliku) .


PDFCreator API.

• Polje za potvrdu Pitaj za izlazak iz programa: - ako je potvrđena opcija, prilikom svakog izlaska iz glavnog prozora bilo kog programa paketa Calculus 12 pojaviće se dijalog prozor kako biste potvrdili da li zaista želite da napustite program.

• Polje za potvrdu Raster (mreža) u pregledima: - uključuje ili isključuje prikaz rastera (mreže horizontalnih i verikalnih linija) u većini pregleda (vidi sliku) . Više o rasteru i osobinama artikala pročitajte u delu uputstva Dodatne osobine artikala.

Sekcija - "Direktorijumi"

• Inicijalni direktorijum za eksterne dokumente - određuje putanju na kojoj će se inicijalno čuvati i pretraživati eksterni dokumenti na tvrdom disku, putanja - C:\Users\Public\Documents\Calculus\Calculus12\Documents\;

• Direktorijum sa bitmapama artikala - uz većinu podataka u programu možete da vežete po dve mape (skemirani plan grada, kartu države, plan nekog objekta, strukturu proizvoda, ...). Jedna mapa je ona koja određuje pojam (npr. za grad plan grada) a na drugoj se taj pojam pozicionira (npr. za grad karta države). Skenirane mape moraju da budu u BMP formatu i ako se sve nalaze u istom direktorijumu moći ćete da ih pozovete klikom miša u odgovarajućem polju. Putanja - C:\Users\Public\Documents\Calculus\Calculus12\Pictures\Artikli;

Sekcija - "Notifikacije"

• "Notifikacije" su servis koji je namenjen za prikaz raznih notifikacija korisniku, kao rezultat definisanih provera određenih podataka. Može da se izabere prikaz notifikacija: samo semafor ili semafor i prozor. Klikom na semafor otvara se isti prozor sa prikazom rezultata provere. Zatvaranjem ovog prozora korisnik signalizira programu da je pročitao notifikaciju i da sledeća provera ne uključuje već proverene podatke. Za više podataka o notifikacijama pogledajte poglavlje na linku Notifikacije.

Sekcija - "Jednostavne padajuće liste"

• "Jednostavne padajuće liste" - ove opcije odnose se na padajuće liste sa fiksnim vrednostima. U određenim prozorima omogućeno je da se u ovakva polja unose i vrednosti koje nisu ponuđene u padajućoj listi. Ukoliko često koristite takve vrednosti, možete uključiti opciju "Dodaj u listu svaki novi podatak", koja pamti unetu vrednost i ubuduće je nudi u listi (vidi sliku) . Uključivanjem opcije "Potvrdi dodavanje svakog novog podatka", uključuje se poruka kojom možete odrediti da li će se u listu dodati novi podatak ili neće.

Sekcija - "Praćenje padajućih lista"

"Praćenje padajućih lista" - ove opcije koristite isključivo za testiranje programa. U redovnom radu nisu poželjne jer usporavaju rad programa. Tok učitavanja upisuje se u TXT datoteke, čiji naziv počinje sa "TRACE" u folderu konfiguracije. Uključivanjem opcije "Prati tok učitavanja padajućih lista" aktiviraju se nove tri kontrolne opcije:

• Prati učitavanje iz baze;
• Prati proveru osvežavanja;
• Prati punjenje padajućih lista.

Sekcija - "Osvežavanje padajućih lista iz baze između više programa i računara"

Osvežavanje između različitih računara u mreži obavlja se preko zajedničke datoteke, proverom u zadatom vremenskom intervalu. Putanja do datoteke za komunikaciju - C:\ProgramData\Calculus\Calculus12\TempDir\OSVDDDW.TXT. Osvežavanje možete isključiti postavljanjem intervala na 0 minuta ili brisanjem polja "Datoteka za komunikaciju". Detaljnjie o osvežavanju padajućih lista pročitajte u poglavlju: Funkcionisanje padajućih lista.

Sekcija - "Padajuće liste sa podacima iz baze"

"Padajuće liste sa podacima iz baze" - prilikom otvaranja prozora program popunjava padajuće liste podacima iz baze. Ako liste sadrže velik broj zapisa, ovaj proces može znatno da uspori otvaranje prozora. Ovde možete da isključite pojedine grupe padajućih lista, tako da se umesto njih prikazuje običan editor, a izbor zapisa može se obaviti u posebnom prozoru (otvara se tasterom F4 ili dvostrukim klikom miša u editoru).

Zaštita

Listić "Zaštita" - Podešavanje opcija za rad programa sa padajućimm listama i podacima (vidi sliku) Opcije programa - Listić "Zaštita"..

Sekcija - "Globalne opcije paketa"

• "Zabrana obrade dokumenata zaključno sa datumom:" - sva dokumenta sa datumom starijim ili istim kao i uneti datum nije moguće menjati, ažurirati odnosno ispravljati. Odgovorno lice koje se nalazi u grupi administratora dokumenata, može zabraniti izmenu dokumenata čiji je datum raniji ili jednak navedenom datumu. Ova zabrana odnosi se na dokumente u svim programima i uvodi se obično posle predavanja periodičnih i završnih računa;

• "Zabrana izmene dokumenta proknjiženog u Glavnu knjigu:" - ukoliko je ova opcija uključena, jednom proknjižen dokumenat u Glavnu knjigu nije moguće menjati, ažurirati odnosno ispravljati;

• "Ažurirati vreme poslednje štampe:" - .

• "Obavezan unos PIB-a na komitentu:" - uključena opcija ne dozvoljava unos novog komitenta bez unetog poreskog identifikacionog broja u polje "PIB".

Sekcija - "Trgovina i finansijska operativa"

• "Dozvoljena fiskalizacija računa:" - opcija kojom se dozvoljava fiskalizacija faktura kreiranih u programima "Trgovina" i "Prodavnica";

• "Jednoznačan broj fiskalnog isečka:" - ako je potvrđena opcija, nije moguć unos duplog broja Fiskalnog isečka.

• "Prikaz podataka samo ulogovanog agenta:" - potvrdom ove opcije ostali agenti ne vide dokumenta ostalih agenata. Uslov je da svi agenti imaju definisane naloge - korisničko ime i lozinku. Ova opcija se primenjuje na sledeće preglede: "Pregled prometa", "Pregled dokumenata", "Promet artikala i usluga", "Promet po komitentima".

Sekcija - "Trgovina"

• "Zabrana obrade operativnih dokumenata zaključno sa datumom" - samo operativna dokumenta (npr. prijemnice, otpremnice, fakture...) sa datumom starijim ili istim kao i uneti datum nije moguće menjati, ažurirati odnosno ispravljati. Odgovorno lice koje se nalazi u grupi administratora dokumenata, može zabraniti izmenu dokumenata čiji je datum raniji ili jednak navedenom datumu. Ova zabrana odnosi se na operativne dokumente u svim programima;

• "Broj dana za pristup dokumentima" - pristup dokumentima trgovine biće moguć za postavljeni broj dana. Po isteku tog roka promene na dokumentima trgovine više nisu moguće;

• Opcija "Dozvoljen izlaz" na vrsti dokumenta - ovom opcijom možete zabraniti snimanje stavke ili omogućiti da kod provere izlazne količine korisnik dobije samo obaveštenje, bez zabrane snimanja stavke;

• "Knjiži otpremnicu ako je faktura završena" - opcija kojom može da se zabrani robno proknjižavanje otpremnice ukoliko faktura nije označena kao završena.

• "Štampa otpremnica i faktura samo proknjižene i završene" - potvrđena opcija omogućiće štampanje samo onih otpremnica i faktura koje su proknjižene i završene.

• "Upozorenje pre štampe fakture da je već štampana" - potvrđena opcija upozorava da je faktura već jednom odštampana.

• "Zabrana štampe fakture (nema PDV, kol.ili cena su 0, nije proknj.otpremnica)" - potvrđena opcija ne dozvoljava štampanje fakture ukoliko u nekoj od stavki nije uneta PDV tarifa, količina ili cena nekog artikla je nepopunjena odnosno ima vrednost nula ili nije robno proknjižena otpremnica.

• "Kontrola limita po komitentu" - u prozoru "Komitenti" u listiću "Komercijalni uslovi" unosi se maksimalan iznos odobren komitentu i maksimalan broj dana od datuma fakturisanja do datuma plaćanja faktura. Probijanjem limita ili broja dana onemogućava se dalje fakturisanje tom komitentu;

• "Obavezan unos tarife na artiklu/usluzi" - ako je potvrđena opcija, u prozorima "Artikli" i "Usluge" ulaskom u polje za unos tarife nije moguć izlazak iz tog polja bez unosa tarife.

• "Opcija "Dozvoljen izlaz" na vrsti dokumenta kontroliše minimalnu količinu zalihe" - provera izlazne količine u dokumentima, koja se uključuje na vrstama dokumenata (Dozvoljen izlaz), ima kontrolu pozajmica (reversa), neproknjiženih dokumenata i minimalne količine na zalihi;

• "Zabrana izmene dokumenta ukoliko je završen/urađen servis" - dodatna opcija za zabranu izmene dokumenata. Zabrana se u ovom slučaju odnosi i na neproknjižena dokumenta.

• "Magacioner knjiži otpremnice samo dnevno" - ako je potvrđena opcija, robno proknjižavanje otpremnice je dozvoljeno samo na dnevnom nivou;

Komercijalni uslovi kupaca

Prozor za prioritete pretraživanja cena i sniženja (rabat, popust, lom) otvara se iz prozora za opcije programa.

Podrazumevani redosled prioriteta može se izmeniti selektovanjem određenog uslova i njegovim pomeranjem gore – dole uz pomoć strelica sa desne strane. Dugmad "Postavi podrazumevane prioritete cena" i "Postavi podrazumevane prioritete sniženja" vraća podrazumevani redosled prioriteta. Pojedini uslovi mogu se i potpuno isključiti u koloni "Koristi se".

Objašnjenje pojedinih pojmova i uslova:

• "Org. jed. komitenta" i "Komitent" – Kada je na nekom komitentu definisana "Centrala" taj komitent se smatra organizacionom jedinicom komitenta (centrale). U tom slučaju, uslovi čiji naziv sadrži "org. jed. komitenta" odnose se na organizacionu jededinicu komitenta, a uslovi čiji naziv sadrži "komitent" na centralu. Ovo ne zavisi od toga da li je u samom dokumentu uneta organizaciona jedinica komitenta. Npr. ako je neki komitent sam po sebi organizaciona jedinica (ima centralu), a na dokumentu je unet u polje "Kupac", on će se kod pretraživanja komercijalnih uslova i dalje tretirati kao organizaciona jedinica komitenta, a pretraživaće se i uslovi za njegovu centralu.


• "Komercijalni uslovi" – Uslovi definisani na samom komitentu u tab-u "Komercijalni uslovi" (tip cenovnika i rabati).


• "Uslovi plaćanja" – Uslovi definisani za komitenta u prozoru za uslove plaćanja (rabat i popust po grupama artikala).


• "Artikal – Akcija" – Uslovi za akciju definisani na samom artiklu ("Artikal je na akciji" i "Cenovnik za akciju").


• "Vrsta dokumenta – Tip cenovnika" – Tipovi cenovnika definisani na vrsti dokumenta.


• "Cenovnik - Sniženja" – Rabat, popust i lom definisani u samom cenovniku.

Osnovni podaci

Listić "Osnovni podaci" - Podešavanje opcija za rad programa sa padajućimm listama i podacima (vidi sliku) Opcije programa - Listić "Osnovni podaci"..

Sekcija - "Organizacione jedinice"

• Automatsko generisanje šifara organizacionih jedinica - organizacione jedinice imaju šifru kao obavezan podatak. Ako ne želite da organizacionim jedinicama dodeljujete šifre koje imaju neko značenje, tzv. "govoreće šifre", možete ovom opcijom izabrati da se šifre dodeljuju automatski kao redni brojevi;

• Izraz za šifru organizacione jedinice iz šifre komitenta - podesite format tako da šifra komitenta/komisionara formira šifru organizacione jedinice. Koristi se kod komisiona i konsignacija;

Sekcija - "Komitenti"

• "Jednoznačan PIB" - uključena opcije sprečava unos dva istovetna PIB-a:

• "Jednoznačan EMail" - ako je potvrđeno polje, nije moguće uneti iste adrese e-pošte;

• "U pregled komitenata ubaciti države" - inicijalno u pregledu komitenata ne izlistavaju se i države. Ova opcija će Vam omogućiti da se pored mesta vidi i država kojoj to mesto pripada. Veza između mesta i države definisana je u evidenciji područja;

• Adresa komitenta uzima ulicu iz tabele ulica - uz komitenta se adresa (ulica i broj) normalno unosi kao obično tekstualno polje. Kod specifičnih delatnosti (komunalne delatnosti i sl), važno je da i ulice budu definisane i jednoznačno dodeljene uz komitente. U prozoru za unos područja moguće je uneti i ulice. Uključivanjem ove opcije uz komitenta se pojavljuje i padajuća lista sa izborom ulica, a u polje za adresu se unosi samo broj zgrade, sprat, broj stana...

• Slobodna kolona 8 je Dokument o kretanju otpada na komitentu - slobodna kolona Text 8:. se nalaze u prozoru "Komitenti u listiću "Komercijalni uslovi". Čekiranje ove opcije znači da ste slobodnu kolonu 8 na komitetu rezervisali za polje koje čuva broj dokumenta o kretanju otpada za tog komitenta. U tom slučaju promeniće se i naziv te kolone sa "Tekst 8:" u "Dok. o kretanju otpada:". Takođe, čekiranje ove opcije znači da će se prilikom kreiranja prijemnice iz ovog polja na komitentu (dobavljaču) broj dokumenta o kretanju otpada prepisati na prijemnicu. Inicijalno ovo polje nije potvrđeno. Više o definisanju slobodnih kolona pročitajte u delu uputstva Komitenti - Listić "Komercijalni uslovi".

Sekcija - "Artikli, usluge, radne operacije"

Dokumenti

Listić "Dokumenti" - Podešavanje opcija za rad programa sa padajućimm listama i podacima (vidi sliku) Opcije programa - Listić "Dokumenti"..

Sekcija - "Globalne opcije paketa"

• Pamćenje nezavršenih dokumenata - generisanje upozorenja da postoje dokumenti bez potvrđenog statusa "Završen".

  Prikaz dokumenata podkreatora - kada se popuni polje "Kreator" u filteru prozora spiska dokumenata, ukoliko je čekirana ova opcija, prikazuju se svi dokumenti tog kreatora i svih onih kreatora koji su hijerarhijski ispod njega.

• Pomeranje stavki dokumenata drag-and-drop postupkom - u dokumentima se stavke normalno prikazuju redom kojim su unete. Ukoliko želite da raspoređujete stavke nekim proizvoljnim redosledom, možete uključiti ovu opciju, koja omogućuje da komandom prevuci i pusti (drag-and-drop) pomerate stavke unutar dokumenta i složite ih onako kako vam odgovara (vidi sliku) . Kada je ova opcija uključena u prozoru za sortiranje u stavkama dokumenata dobija se dodatna opcija "Proizvoljan redosled". Ovu opciju ne treba uključivati bez preke potrebe, jer usporava rad u dokumentima.

• Broj otvorenih dokumenata u istoriji - ovom opcijom se podešava broj poslednjih otvorenih dokumenata koji će se prikazivati u krajnjoj levoj opciji glavnog menija (vidi sliku) .

Formati prikaza kolona

Za ponuđene numeričke kolone (polja) u bazi moguće je odrediti format prikaza. Najčešće se određuje format prikaza količina artikala u dokumentima i količine u recepturama. Inicijalni format gotovo svih numeričkih polja je sa dve decimale, što se definiše sa: #,##0.00. Ako radite samo sa komadnom robom smetaće vam decimale, pa je zgodno podesiti format na #,##0, što znači bez decimala. Ako imate mešovite artikle, možete koristiti i format #, koji znači da će se količine prikazivati na onoliko decimala koliko je potrebno, ali ovo ne izgleda lepo kada je u pitanju tabelarni prikaz, jer kolona sa količinama neće biti poravnata.

• Format Sume u PDV obrascima prikazuje se u formatu #,##0;-#,##0;#,##.

• Cene u pregledu robnih kartica prikazuju se u #,##0.00;-[RED]#,##0.00;#,## formatu.

• Količine u pregledu robnih kartica prikazuju se u #,##0.00;-[RED]#,##0.00;#,## formatu.

• Cene u prodajnim dokumentima prikazuju se u #,##0.00;-[RED]#,##0.00;#,## formatu.

• Iznosi u izveštajima trgovine prikazuju se u #,##0.00;-[RED]#,##0.00;#,## formatu.

• Izraz za šifru organizacione jedinice iz šifre komitenta -

• Format eksporta virmana - različite finansijske ustanove koriste različite formate za uvoz/podataka u sopstvene aplikacije. Potrebno je da izaberete aplikaciju finansijske institucije (banke) iz padajuće liste koju koristite.

• Virman - izbor propisanog obrasca za virmane.

• Bez datuma izvršenja - ne popunjava se datum izvršenja na obrascu virmana.

• Zaokruženje na 1 dinar - iznosi na virmanu se zaokružuju na jedan dinar.

Iniciranje opcija

Dugmetom "Primeni" trenutno se aktiviraju podešene opcije, dugmetom "Potvrdi" opcije se snimaju za stalno, a dugmetom "Original" opcije se vraćaju na inicijalne vrednosti.

Sekcija - "Trgovina i finansijska operativa"

• Upozorenje da komitent ima avansni račun - svaki put prilikom formranja prodajnih dokumenata ukoliko komitent ima prethodno formiran i ne zatvoren avansni račun, ukoliko se uključi ova opcija izlaziće upozorenje o već formiranom avansnom računu;

• Provera poreskog perioda i datuma u KUF, KIF i fakturama - provera slaganja poreskog perioda sa datumom na unetim dokumentima u KUF, KIF i fakturama.

• Back Up fiskalnih isečaka - omogučuje čuvanje fiskalnih isečaka.

Sekcija - "Dokumenti trgovine i proizvodnje"

• Broj kolona u serijskim brojevima: - postavljeni broj definiše broj kolona (broj alfanumerika) kojim se definiše serijski broj proizvoda;

• Veličina padajuće liste artikala u prod.dok.: - postavlja broj vidljivih stavki artikala u padajućoj listi prodajnog dokumenta, odnosno ponudama, profakturama i fakturama;

• Datum izbora ulaznih dokumenata: - u ovom polju moguće je izabrati datum dokumenata. Tada će se dobiti stanje po ulazima na datum kreiranja dokumenta; tekući datum - dobiće se stanje na dan kada se radi kalkulacija cena.

• Datum aktiviranja robnog zaduženja - datum robnog zaduženje za otkup poljoprivrednih proizvoda i šumskog bilja.

• Ulazni dokumenti - Preračun količine u pakovanje:

  • Bez preračuna
  • Odnos jedinice mere

• Ulazni dokumenti - Preračun pakovanja u količinu:

  • Bez preračuna
  • Odnos jedinice mere

• Izlazni dokumenti - Preračun količine u pakovanje:

  • Bez preračuna
  • Odnos jedinice mere
  • Prosek iz kartice

• Izlazni dokumenti - Preračun pakovanja u količinu:

  • Bez preračuna
  • Odnos jedinice mere
  • Prosek iz kartice

• Preračunaj pakovanje iz količine kada je u pakovanje uneta nula - ;

• Kurs sa fakture primeniti ako je cenovnik u valuti poslovanja - ;

• Ažuriranje svih vezanih cenovnika - opcija kojom je moguće uključiti ažuriranje svih cenovnika vezanih za vrstu dokumenta iz koje se pokreće ažuriranja a ne samo cenovnik najvećeg prioriteta. Ukoliko je opcija isključena, ažurira se samo cenovnik sa najvećim prioritetom;

• Obračun poreza kod knjiženja dokumenata u glavnu knjigu - pri knjiženju dokumenta u glavnu knjigu ponovo se pokreće obračun poreza;

• Email za slanje iz Detalji isporuke - kada je ova opcija potvrđena, e-mail adresa kupca se uzima iz prozora Detalji siporuke a ne iz "Sve adrese komitenta" na komitentu. Uslov je da se koristi Zajednički komitent za fizička lica. Kod online prodaje kada se faktura pravi na zbirnog komitenta "Fizičko lice", u Detalje isporuke unose se podaci o fizičkom licu i njegova e-mail adresa a e-mail adresa kupca fizičkog lica, kome se fakturiše sa zbirnog komitenta, čita se iz Detalja isporuke;

• U stavkama prodajnih dokumenata uvek prikazivati stanje - ;

• U stavkama magacinskih dokumenata uvek prikazivati stanje - ;

• U prodajnim dokumentima se u recepturi prikazuju stanje i nabavne cene sastojaka - ;

• U prodajnim dokumentima se u recepturi prikazuju samo sastojci sa pozicijom - ;

• U prodajnim dokumentima se stavke vezuju za kontrolne brojeve automatski FIFO metodom - kontrolni broj će biti automatski dodeljen po FIFO metodi ukoliko kliknete na dugme "Po ulazu:" u stavci prodajnog dokumenta i program neće otvoriti dijalog prozor za ručni izbor ulaza već će sam automatski odrediti po FIFO metodi sa kog ulaza se skida fakturisana količina i popuniti polje "Po ulazu:" koje ostaje needitabilno;

• Unos transportnih informacija na izlaznim dok. - ;

• Neproknjiženi dokumenti rezervišu robu - ;

• Uvek dodeliti novi broj pri promeni vrste dok. - potvrđivanjem ove opcije program će dokumentu jedne vrste pri promeni te vrste u neku drugu vrstu dokumenta uvek dodeliti novi redni broj. U suprotnom, dokument će zadržati broj koji je imao u izvornoj vrsti;

• Izbor komitenata po nazivu - uključuje/isključuje izbor komitenta po nazivu iz padajućih listi;

• Izbor komitenata po šifri - uključuje/isključuje izbor komitenta po šifri;

• Napomena iz komitenta pri formiranju dokumenata - opcija za preuzimanje napomene o komitentu unete u listić "Napomena" u prozoru "Komitenti";

• Izbor artikala i usluga po nazivu - uključuje/isključuje padajuće liste za izbor artikla i usluge po nazivu;

• Izbor artikala i usluga po šifri - uključuje/isključuje padajuće liste za izbor artikla i usluge po šifri;

• Izbor artikala i usluga po barkodu - uključuje/isključuje izbor artikla i usluge po barkodu;

• Povući opis artikla/usluge u stavku - potvrdom opcija automatski uključuje opis definisan uz artikal ili uslugu u listiću "Opis" u polje "Opis:" u stavkama dokumenta;

• Dodatne osobine artikala (raster)

  Prikaz rastera sa dve osobine:

  • Matrični - koristi se kod artikala koji imaju dve dodatne osobine i ima jedno ograničenje a to je da bar jedna od tih osobina mora imati maksimalno šest vrednosti;

  • Linijski - koristi se kod artikala koji imaju jednu dodatnu osobinu;

  Pri definisanju prikaza rastera:

  • Kontrola ukupne količine rastera - čekiranjem polja aktiviraće se opcija kojom se postavlja uslov da se ukupna količina artikala sa rasterom mora složiti sa ukupno primljenom količinom;

  • Umanjiti stanje u rasteru - ;

Detalji dokumenata i pregleda

Listić "Detalji dokumenata i pregleda" - Podešavanje opcija za rad programa sa padajućimm listama i podacima (vidi sliku) Opcije programa - Listić "Detalji dokumenata i pregleda"..

Sekcija - "Prodajni dokumenti"

• Kontakt ažurira zahtev - ;

• Primeni cen. pri formiranju (pro)faktura od zahteva - ako je ova opcija isključena, pri formiranju faktura od zahteva, povlači se cena iz cenovnika samo ukoliko je na zahtevu uneta cena 0. Kod uključene opcije povlači cene iz cenovnika svaki put kada se prave fakture od zahteva;

• Zbirna fakt. iz zahteva menja magacin na otpremnici - uključena opcija menja magacin na otpremnicama kada se pravi zbirna faktura od zahteva a u definicijama "Vrste dokumenata -> Fakture" je postavljen inicijalni magacin za vrstu fakture;

• Cenu prodaje popuniti sa cenom kupcu - ;

• Predlog posled. cene na fakturi povrat - ;

• Provera duplih artikala kod unosa u fakturama: - opcija za proveru višestrukog unosa istih artikala u fakturama, profakturama i ponudama;

• Datum prometa menja datum otpremnice: - promenom datuma prometa na fakturi automatski se menja i datum otpremnice nastale od fakture;

• Ažuriraj analitiku "Ugovor" iz ugovora: - .

Sekcija - "Ostali dokumenti"

• Kurs kalkulacije po deviznoj fakturi dobavljača na datum: - u ovom polju moguće je izabrati na datum fakture dobavljača ili na datum kalkulacije;

• Unos paralelne cene u prijemnici - ;

• U zaglavlju nivelacije prikazati broj stavki - ;

• Popuniti cenu na prijemnici - kada je čekirana opcija, program popunjava cenu na prijemnici sa cenom iz cenovnika dobavljača a ako je tamo ne pronađe onda sa cenom zalihe. Ukoliko nije čekirana onda popunjava sa cenom iz cenovnika dobavljača ako je tamo pronađe a ako je nema onda cena ostaje 0;

• Kurs carine: - izaberite kolonu u prozoru za kursne liste koja sadrži valutni kurs koji se primenjuje prilikom carinjenja robe;

• Automatska provera porudžbine u prijemnici: - ;

• Automatska provera porudžbine u kalkulaciji: - ;

• Cena za proveru porudžbine u kalkulaciji: - ;

• Obračun kalkulacija pokrenuti iz stavki - ;

Sekcija - "Pregledi"

• Isključi carinske i servisne magacine iz pregleda prodaje i prometa u trgovini - ;

• Vodi se trenutno stanje lagera - ;

• Prikaz opisa artikla na lagerima - ;

• Samo račun-otpremnica u KEP - opcija za KEP knjigu koja ne ispisuje broj otpremnice i broj fakture za one firme koje izdaju račun-otpremnicu već samo broj fakture (računa-otpremnice);

Sekcija - "Kasa"

• Koriste se barkodovi: - ova funkcija podrazumeva da svi artikli koji se koriste u kasi imaju dodeljen barkod. Program NE pretražuje barkodove po delu stringa.

• Ne menja se naziv u kasi pri promeni naziva artikla - uključite ovu opciju ukoliko ne želite da se prilikom promene naziva artikla u bazi prvim sledećim prenosom podataka u kasu promeni i naziv tog artikla u kasi. Opcija se konsultuje pri importu i ako je potvrđena tada ne menja nazive artikala u kasi.

• Baza je za KASU: - potvrdite ovo polje kako bi programa KASA pravilno funkcionisao prilikom prenosa podataka.

• Bez kontrole stanja: - potvrdom ovog polja za rad fiskalnog uređaja neće biti uzimana stanja na lageru.

• Briši dokumente razmene: - ukoliko je potvrđeno ovo polje, posle svake razmene sa kasom svi razmenjeni dokumenti će biti obrisani.

• Dužina naziva artikla u kasi: - broj karaktera za naziv artikla koji mogu biti štampani na fiskalnom isečku. Po postavljanju broja karaktera kliknite na taster "popuni nazive" kako bi nazivi u internoj memoriji fiskalnog uređaja bili dovedeni na željeni broj karaktera.

• Dužina barkoda: - Standardna dužina EAN bar kodova je 13 cifara, UPC barkodova 12 cifara ali ovo polje može biti postavljeno i na neki drugi broj cifara.

• GPRS - GPRS terminali predstavljaju uređaje koji preko već postojeće mreže mobilne telefonije omogućavaju povezivanje fiskalne kase sa serverima RUJP i daljinsko očitavanje prometa preko fiskalne kase.

• Import naziva u kasi za TAB i ULK format: - Iz padajuće se bira format naziva koji će biti importovan u kasu.

Štampa

Listić "Štampa" - Podešavanje opcija za rad programa sa padajućimm listama i podacima (vidi sliku) Opcije programa - Listić "Štampa"..

Sekcija - "Globalne opcije paketa"

• Datum štampe na svim dokumentima - na štampanim dokumentima u većini slučajeva se u gornjem desnom uglu prikazuju datum i vreme kad je dokument odštampan, što se može isključiti ovom opcijom;

• Prevod štampi - uključuje sistem za prevod bilo kog teksta na štampi bilo kog dokumenta;

• Logotip preduzeća: - u štampanim dokumentima u kojima je omogućen prikaz logotipa preduzeća (fakture, ponude i sl), podrazumeva se da se logotip čuva u datoteci pod nazivom "LOGO.BMP", vidi uputstvo za Logotip, futer, pečat i potpis;

• Futer preduzeća: - u štampanim dokumentima u kojima je omogućen prikaz futera preduzeća (fakture, ponude i sl), podrazumeva se da se izgled futera čuva u datoteci pod nazivom "FUTER.BMP", vidi uputstvo za Logotip, futer, pečat i potpis;

• Potpis preduzeća: - u štampanim dokumentima u kojima je omogućen prikaz potpisa ovlašćenog lica preduzeća (fakture, ponude i sl), podrazumeva se da se izgled potpisa čuva u datoteci pod nazivom "POTPIS.BMP", vidi uputstvo za Logotip, futer, pečat i potpis;

• Pečat preduzeća: - u štampanim dokumentima u kojima je omogućen prikaz pečata preduzeća (fakture, ponude i sl), podrazumeva se da se izgled pečata čuva u datoteci pod nazivom "PECAT.BMP", vidi uputstvo za Logotip, futer, pečat i potpis.

Sekcija - "Dokumenti trgovine"

• Rekapitular na UKV i UKM - uključuje/isključuje štampu rekapitulara na ulaznim kalkulacijama veleprodaje i maloprodaje.

• Tekući štampač KEP u PDF - postavite iz spiska štampača PDF štampač koji će KEP knjigu štampati u PDF;

Štampa prodajnih dokumenata

Listić "Štampa prodajnih dokumenata" - Podešavanje opcija za rad programa sa padajućimm listama i podacima (vidi sliku) Opcije programa - Listić "Štampa prodajnih dokumenata"..

Sekcija - "Prodajni dokumenti (fakture, profakture, ponude, otpremnice)"

Zaglavlje

• Matični podaci o firmi na fakturi - ukoliko podaci o firmi (Matični broj, registarski broj, šifra delatnosti i PIB) nisu navedeni u okviru grafičkog rešenja zaglavlja fakture logo.bmp, potrebno je uključiti ovu opciju;

• Broj otpremnice na fakturi - opcija da li će se na fakturi prikazivati broj otpremnice ili ne;

• "Otpremljeno iz" na račun-otpremnici - kada je uključena ova opcija na štampi račun-otpremnice pojavljuje se polje "Otpremljeno iz:";

• Poziv na broj na fakturi - opcija za štampu kojom se uključije/isključuje štampa poziva na broj na fakturi;

• Model 97 u pozivu na broj fakture - odluka da se poziv na broj na fakturama prikazuje sa ili bez modela 97;

Komitent

• Šifra komitenta na fakturi - kada je uključena ova opcija na štampi fakture štampa se šifra komitenta ispred naziva;

• Prikazati PAK komitenta - prikazati poštanski adresni kod (PAK) na štampi kao sastavni deo adrese;

• Okvir oko adrese komitenta - opcija za štampu fakture koja određuje da li će podaci o komitentu biti uokvireni linijom ili ne;

• Podaci kupca na levoj strani zaglavlja - opcija služi da prilagodi podatke kupca kovertima sa levim ili desnim prozorom;

• Telefon i faks komitenta: - izaberite iz padajuće liste na kojim prodajnim dokumentima da budu prikazani telefon i faks komitenta;

• Povući adresu poslovnice - adresa poslovnice biće prikazana na štampi prodajnih dokumenata;

• Povući adresu poslovnice u adresu za isporuku - opcije kojima može da se reguliše da li će program u adresu isporuke na fakturi povlačiti podatke sa odabrane poslovnice komitenta ili ne;

Stavke

• Serijski broj na stavkama otpremnica i faktura - može se birati da li će na štampi otpremnice i fakture da izlaze serijski brojevi za stavke;

• MP cena i iznos umesto VP na fakturi (račun-otpremnici) - ;

• PDV stavke umesto jediničnog na fakturi (račun-otpremnici) - opcija za štampu fakture gde se bira da li će biti prikazan iznos PDV-a za stavku ili jedinični PDV i zamenjen redosled kolona PDV i Cena bez PDV-a;

• Iskazati rabat u procentima u stavkama dokumenta - ;

• Skloni rabat na ponudi, profakturi i fakture kada je <=0 - ;

• Tekst u stavci fakture: - opcija za štampu stavki fakture gde može da se bira u kom redosledu će izlaziti naziv, šifra i barkod;

• Separator za tekst u stavci fakture - opcija za štampu stavki fakture gde može da se bira da li će biti ispisivani u posebnom redu ili razdvojeni crticom, npr. "ENT + -" i "- + ENT" što znači da će kod kombinacija tri podatka (tekst, šifra i barkod) prvi separator biti ENTER a drugi "-" ili obrnuto. Tako da može da se postigne više kombinacija. Npr. da se ispišu šifra i barkod u jednom redu sa "-" između a tekst u drugom redu i obrnuto, (vidi sliku) ;

Zbirovi, napomene, futer, ...

• Prikaz avansa u svega na fakturi - ;

• Devizna klauzula na fakturi - ako je čekirano znači da će uvek biti štampana ova napomena;

• Futer na fakturi - uključuju vidljivost na štampi futera na fakturi ukoliko je definisan fajl "futer.bmp";

• Visina futera (-1 za podrazumevanu vrednost) - opcije vezane za izgled futera prodajnih dokumenata;

• Napomena o poreskom oslobođenju na fakturi - ;

• Instrukcije za plaćanje - ;

• Saldo komitenta na fakturi - ;

• Devizna klauzula sa porezom - opcije štampe da li se štampa devizna klauzula gde je uključen i PDV;

• Futer samo na zadnjoj strani - futer će biti štampan samo na zadnjoj strani fakture;

Potpisi

• Potpis i pečat na fakturi - uključuju vidljivost na štampi potpisa i pečata na fakturi ukoliko su pravilno postavljeni fajlovi "potpis.bmp" i "pecat.bmp";

• Ime ovlašćenog lica na fakturi - opcija definiše da li želite ili ne da se ime ovlašćenog lica pojavljuje ispod crte za potpis ovlašćenog lica u fakturama. Za korišćenje ove opcije potrebno napraviti sliku direktor.bmp dimenzije 0,7x6,5cm koja sadrži ono što želite da se nalazi ispod crte za potpis;

• JMBG i br. LK na fakturi - opcija kojom se bira da li želite da se JMBG i br LK agenta prodaje ili onog ko je kontrolisao pojavljuju na štampi fakture;

• Prikazati "Za:Preduzeće/Primalac" - opcija u potpisu fakture i račun-otpremnice za ispis "Za: imefirme";

• Prikazati "Za:(primaoca)" u delu za potpis - opcija u potpisu fakture i račun-otpremnice za ispis "Za: primalac";

• Kontrolisao umesto agenta na potpisu fakture - određuje da li će u potpisu fakture biti naveden agent prodaje ili lice iz polja "kontrolisao";

• Skloniti adresu i telefon na potpisu fakture - ;

• Kontrolisao umesto agenta na potpisu otpremnice - Određuje da li će u potpisu otpremnice štampati naziv likvidatora umesto naziva agent prodaje;

• Skloniti adresu, telefon i JMBG na potpisu otpremnice - ukoliko je ovo polje potvrđeno navedeni podaci neće biti štampani u potpisu otpremnice;

• Vozač na otpremnici i račun-otpremnici - opcija da se bira da li želite da se vozač pojavljuje na štampi otpremnice i račun-otpremnice;

Copyright © Uputstvo 2004-. Calculus d.o.o. , Calculus uputstvo. Made In SAGITARION SUBOTICA